Scoala..........................
..................................... Director,
......................................
Situatia sintetica
a rezultatelor autoevaluarii
Denumirea
standardului
|
Numarul
compartimentului
in
care standardul
Este
aplicabil
|
Din
care compartimente
in care standardul este
|
La
nivelul Scolii
.. ... ..................
Standardul
este
|
|||
(*)
|
PI
|
Ni
|
||||
I/PI/NI
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Total
numar de compartmente
|
||||||
I.
Mediul de control
|
||||||
Standardul 1 – Etica,
integritatea
|
||||||
Standardul 2 – Atributii,
functii, sarcini
|
||||||
Standardul 3 – Competenta,
performanta
|
||||||
Standardul 4 - Functii sensibile
|
||||||
Standardul 5 - Delegarea
|
||||||
Standardul 6 – Structura
organizatorica
|
||||||
II Performanta si managementul
riscului
|
||||||
Standardul 7 - Obiective
|
||||||
Standardul 8 - Planificarea
|
||||||
Standardul 9 - Coordonarea
|
||||||
Standardul 10 – Monitorizarea
performantelor
|
||||||
Standardul 11 – Managementul
riscului
|
||||||
Standardul 15 – Ipoteze,
reevaluari
|
||||||
III Informarea si comunicarea
|
||||||
Standardul 12 - Informarea
|
||||||
Standardul 13 - Comunicarea
|
||||||
Standardul 14 – Corespondenta
si arhivarea
|
||||||
Standardul 16 – Semnalarea
neregularitatilor
|
||||||
IV Activitati de control
|
||||||
Standardul 17 - Proceduri
|
||||||
Standardul 18 – Separarea
atributiilor
|
||||||
Standardul 19 - Supravegherea
|
||||||
Standardul 20 – Gestionarea
abaterilor
|
||||||
Standardul 21 – Continuitatea
activitatilor
|
||||||
Standardul 22 – Strategii de
contriol
|
||||||
Standardul 23 – Accesul la
resurse
|
||||||
V Auditarea si evaluarea
|
||||||
Standardul 24 – Auditarea si
evaluarea controlului
|
||||||
Standardul 25 – Auditul intern
|
||||||
Gradul
de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu
standardele.....................................
Masuri
de adoptat.........................................................................................................................................
|
||||||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu