Documente control intern( pentru scoli si nu numai)

Scoala ................................

Nr................Data................

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial

la data de .......................

In temeiul prevederilor art. 4 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata ......................., declar ca Scoala ......................... dispune de un sistem de control managerial, a carui concepere si aplicare( permit, permit partial, nu permit) conducerii Scolii ................... si Consiliului de Administratie, sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate. Aceasta declaratie se intemeieaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde/nu cuprinde/cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatarile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de contro inter/managerial , detinuta in cadrul Scolii.....................,( precum si in rapoartele de audit intern si extern).

Prezentul Raport s-a elaborat in conformitate cu instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute in anexa 4 la OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern , cuprinzand standardele de management/ control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca, la da de...................sistemul de control intern managerial al Scolii ............................. este(conform/partial conform/neconform) cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial), cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice.

                                                                          DIRECTOR

                                                                 ......................................